CIG 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 22.11.2023
URL originale: http://www.trasparenzascuole.it/files/a2b24e0b-c75a-4f53-be7f-cd1d6e354608/AVCP/datil190-2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura n. 384/2023 del 12/04/2023 - Firewall Whachguard T85+3y Basic Security Suite 2.490,00 2.490,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FATTPA 14_23 del 10/06/2023 - Visita guidata a Cremona 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023 815,00 815,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191)
Aggiudicatari:
CRART-Cremona Arte e Turismo (93051850191)
Fattura n. 1820/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1A Majno 110,00 110,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 4052/FVIFO del 30/06/2023 - cod. VAME0075 - CIG ZF43B79D39 - Corso di formazione on line su Ricostruzione di carriera docenti di religione. 79,20 79,20 12/07/2023
12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 734/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura materiale di consumo per le sezioni del plesso Don Milani 58,09 58,09 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 1847/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1D Majno 115,00 115,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Acconto Fattura n. 994/2023 del 28/06/2023 - Cordi di lingua inglese con metodologia Clil - Scuole Primarie 15.108,00 15.108,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Acconto Fattura n. 996/2023 del 28/06/2023 - Corsi di potenziamento lingua inglese - classi 1E, seconde e terze Scuola Majno 2.210,00 2.210,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Fattura n. 2460 del 10/10/2023 - Toner per stampanti varie ad uso didattico 613,82 613,82 30/10/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
Acconto Fattura n. I19 del 16/03/2023 - Partecipazione progetto Intercultura Personaggi mitici Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno 1.536,00 1.536,00 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Aggiudicatari:
MAGA Galleria Arte Moderna (91054240121)
Fattura n. 1417/P del 31/03/2023 - Sussidi didattici di consumo Progetto Crescere insieme nello sport plesso Rodari 140,48 140,48 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 260 del 21/02/2023 - Dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuali e degli ambienti per prevenzione infezioni da Sars-Cov-2 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022 18.464,85 18.464,85 01/01/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
Aggiudicatari:
BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
Fattura n. 995/2023 del 28/06/2023 - Corsi di lingua inglese - materie curriculari mediante la metodologia Clil -classe 1E Majno 408,00 408,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE (DNIPLA49E41B300U)
Incarico Psicologo per n. 75 ore. 3.000,00 3.000,00 26/01/2022
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A)
Aggiudicatari:
PRUNESTI' ANNA (PRNNNA80A52E514A)
Fattura n. 0006000300 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo 761,35 761,35 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156)
Fattura n. 11 del 27/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno 440,00 440,00 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I)
Aggiudicatari:
Vagliati Laura (VGLLRA73A52H717I)
Fattura n. FPA2/23 del 10/06/23 - Progetto ABC Movimento e gioco cl. prime e seconde Scuole Primarie - a.s. 2022/23 1.728,00 1.728,00 16/12/2022
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Aggiudicatari:
HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2023 1.350,00 1.350,00 09/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
Fattura n. 1850/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1A Majno 100,00 100,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 1823/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1C Majno 90,00 90,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. V3-4026 del 06/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Progetto ArteDì Scuola Majno 878,30 878,30 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ODA Mepa n. 7461860 prot. n. 5628 del 25/10/2023 - Materiale di Primo soccorso e DPI 687,59 687,59 08/11/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSL Medical Srl (01864740129)
Aggiudicatari:
CSL Medical Srl (01864740129)
Fornitura materiale igienico-sanitario anno 2022. 200,20 200,20 01/01/2022
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROPAPER SRL (02463730123)
Aggiudicatari:
EUROPAPER SRL (02463730123)
Fattura n. 6423/FVIAC del 23/06/23 - cod. VAME0075 CIG ZCD3BA45F1 - Carta per fotocopie didattiche a.s. 2023/24 - plessi Scuole Primarie e dell'Infanzia 828,00 828,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 168/M del 18/05/23 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 27/04/23 - classi 2A-2B Majno 286,00 286,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Aggiudicatari:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Fattura n. 25/P del 28/02/2023 - Tessere e cartucce per orologi marcatempo 180,00 180,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA (CLLGRG63P25F205V)
Fattura n.5827/FVIFO del 20/12/2022 - Corso di formazione Simog-Cig 75,60 75,60 15/12/2022
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 322/ME del 25/01/2023 - Visite guidate al Museo Egizio del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri 549,00 549,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
Fattura n. 393E del 20/10/2023 - Sevizio di navigazione laghi di Mantova, Parco naturale e Ascensore d'acqua per gita del 20/10/2023 - classi IV A e IV B Don Milani 572,80 572,80 30/10/2023
30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Aggiudicatari:
ANDES NAVI SRL (02207820206)
Rinnovo dominio del sito Scuola + Caselle di posta illimitate + Backup Sql 55,98 55,98 09/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (04552920482)
Fattura n. 00000322/17/2023 del 28/04/23 - Visita d'istruzione Acquario di Genova del 28/04/23 - cl. 5A Dante 463,84 463,84 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
Fattura n. 40 dell'11/01/2023 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2023 2.440,00 2.440,00 13/01/2023
23/01/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. 67/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 28 febbraio 2023 - Scuola Majno 1C-1F 160,00 160,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Aggiudicatari:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Pagamento acconto Polizza 181471361 - Assicurazione per impianti e apparecchiature elettroniche dal 1-11-23 al 1-11-2024. 1.430,01 1.430,01 01/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA (09861000967)
Fattura n. FVL1383 dell'8/11/2023 - Corso di formazione on line TFR Personale comparto Scuola 120,00 120,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 1662/P del 31/03/23 - Sussidi didattici di consumo per Progetto Bambini sicuri - plesso Dante 165,13 165,13 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. 54/2023 del 05/05/23 - Abbonamento rivista Sinergie di Scuola a.s 2023/24 standard 92,31 92,31 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Fattura n. 20 del 20/02/2023 - Toner ad uso didattico 556,00 556,00 08/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. (09156181001)
Fattura n. V3-15630 del 12/05/23 - Arredi per Biblioteca Majno - Fondo della promozione alla lettura anno 2022 692,60 692,60 30/05/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 1853/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno 120,00 120,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Compenso per attività di psicomotricità alunni Infanzia - Anno scolastico 2022/2023. 2.486,00 2.486,00 06/12/2022
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I)
FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F)
Aggiudicatari:
PIANI MARCO (PNIMRC97C04L682I)
FARDELLI CLARA (FRDCLR84H66L319F)
Fattura n. 166/M del 18/05/2023 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 26/04/23 - classi 2C-2F Majno 273,00 273,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Aggiudicatari:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Fattura n. 2023.FD20.PA del 10/02/2023 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2023 2.120,00 2.120,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
Fattura n. 1319/FVIAC del 22/02/2023 - Cartelli uscita emergenza, lenzuoli medici e ghiaccio istantaneo 723,77 723,77 14/03/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
N. 107 esami base/full standard ICDL 2.497,00 2.497,00 13/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Fattura n. 3/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo per Progetti ArteDì 1.105,60 1.105,60 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Aggiudicatari:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Fattura n. 1848/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1C Majno 120,00 120,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 1849/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1F Majno 120,00 120,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 930-FE del 18/05/23 - Servizio ambulanza e assistenza sanitaria con DAE per GSS del 24 e 29 marzo 2023 e del 16 e 18 maggio 2023 1.100,00 1.100,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Aggiudicatari:
GESAS SERVICE COOP. SOCIALE (03558180125)
Fattura n. 268/FVIFO del 20/01/23 - Corso di formazione on line Anteprima nuovo codice degli appalti del 20/01/23 88,00 88,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1/23 del 29/05/2023 - Medaglie per premiazioni GSS 2022/23 181,70 181,70 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Aggiudicatari:
CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti (SCLRNZ77H18B300U)
Fattura n. TK96 del 05/05/23 - Prenotazione P659 data visita 04/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1C-1F Majno 225,00 225,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sacra di San Michele (08484460012)
Aggiudicatari:
Sacra di San Michele (08484460012)
Fattura n. 19sez13/2023 del 06/11/2023-Youth For Impact Ic Dante AIESEC in Pavia-Realizzazione Novembre 2023. 195,20 195,20 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESEC ITALIA (97080730159)
Aggiudicatari:
AIESEC ITALIA (97080730159)
Fattura n. FATTPA 8_23 del 19/02/2023 - Incarico per creazione nuovo sito web istituzionale icdante.edu.it 1.600,00 1.600,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Fattura n. TK101 del 05/05/23 - Prenotazione P660 data visita 05/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1D-1E Majno 210,00 210,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sacra di San Michele (08484460012)
Aggiudicatari:
Sacra di San Michele (08484460012)
Servizio trasporti da 01/01/2022 al 31/12/2022 890,00 890,00 01/01/2022
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Aggiudicatari:
BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Fattura n. 5659/FVIFO del 19/12/2022 - Corso di formazione on line. 75,60 75,60 10/11/2022
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 179B/2023 dell'8 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3E e 3G Majno 560,00 560,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Aggiudicatari:
Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Fattura n. 303/2023 del 20/03/2023 - Materiale di consumo per lab. informatici Scuola Majno. 231,00 231,00 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. 1815/FVIFO del 24/02/2023 - Corso di formazione Fasi attuative e gestionali dei progetti PNRR del 24/02/2023 79,20 79,20 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 733/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura sussidi didattici di consumo per le sezioni del plesso da Vinci 27,41 27,41 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Biglietti ingresso Museo Egizio di Torino - visita di istruzione del 15/02/2023 - classi 4B-4D plesso Dante 38,00 38,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Fattura n. 306/EG del 25/01/2023 - Ingressi al Museo Egizio visita del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri 60,00 60,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
FATTURA N. 50/PA23 dell'11 aprile 2023 - Visita guidata Castello di Somma Lombardo 604,00 604,00 11/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Aggiudicatari:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Fattura n. V3-5064 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Ventra - Progetto Bambini sicuri 710,53 710,53 23/02/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 280/2023 del 13/03/2023 - Estenzione garanzia Server ufficio segreteria 195,00 195,00 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FPA5/23 del 06/09/2023 - Servizio di accordatura, controllo e pulizia di n. 5 pianoforti verticali 540,00 540,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Aggiudicatari:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Fattura n. 2538 del 27/10/2023 - Toner per stampanti ad uso didattico 324,36 324,36 08/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Corso di formazione on line: Passweb, maternità, congedi parentali 120,00 120,00 15/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Fattura n. 1 del 28/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno 440,00 440,00 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H)
Aggiudicatari:
GHIDINELLI CARLA (GHDCRL69L71B149H)
Fattura n. 147/07 del 27/04/23 - Ingressi per visita d'istruzione al Labirinto della Masone Fontanellato - cl. 2D-2E-2G Majno del 13, 26, 27 aprile 2023 1.790,00 1.790,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASONE SRL (02866010156)
Aggiudicatari:
MASONE SRL (02866010156)
Fattura n. 456 del 06/06/2023 - Materiale didattico per visita guidata Teatro di Varese - Spettacolo Flauto magico del 1° giugno 2023 530,00 530,00 19/06/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO. (02993490156)
Aggiudicatari:
ASS.LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO. (02993490156)
Compenso per contratto di prestazione occasionale prot. 4818 del 17/10/2022 per Progetto Yoga per bambini Scuole Infanzia Agazzi e Rodari. 1.154,40 1.154,40 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T)
Aggiudicatari:
PARODI BARBARA (PRDBBR71A70D969T)
Fattura n. 1023033559 del 06/02/23 - Causale n. 30846988-001 - Spese postali mese di dicembre 2022 133,00 133,00 07/02/2023
07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Fattura n. 197/001 del 19/06/2023 - Esami e certificazioni Starters e Movers Scuole Primarie a.s. 2022/23 6.417,00 6.417,00 08/05/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Aggiudicatari:
Centro lingue di Busto Arsizio s.s. (02747440127)
Fattura n. FAC311 del21/06/2023 - Attrezzature per lab. scientifico plesso Don Milani 1.541,00 1.541,00 01/09/2023
01/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Aggiudicatari:
2F MULTIMEDIA S.R.L. (04902300484)
Fattura n. V3-6192 del 22/02/2023 - Sussidi didattici di consumo - Progetto Arricchimento linguistico (Giocoloro) plessi Agazzi e Ventre 324,65 324,65 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 10 dell'8 settembre 2023 - Polizza Nobis n. 203328529 - Assistenza sanitaria per l'assistente di lingua francese dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 382,28 382,28 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREMASCHI SRL (04764790962)
Aggiudicatari:
CREMASCHI SRL (04764790962)
Acconto Fattura n. 80/A del 31/10/2023 - Materiale didattico di facile consumo per plessi di Scuola Primaria e Infanzia e attività di sostegno- a.s. 2023/24 1.400,25 1.400,25 08/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD SRL (05083120153)
Fattura n. 1623014905 dell'8 giugno 2023 - Diritti amm.vi Siae per concerto pubblico del 07/06/23 62,10 62,10 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
Fattura n. 1821/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione presso la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1B Majno 120,00 120,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 85/M del 13/04/2023 - Visita guidata a Fontanellato del 13/04/2023 - Scuola Majno 377,00 377,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Aggiudicatari:
AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA (01249610351)
Adempimenti D.Lgs. 81/2008 Medico competente. Fattura del 20/04/2023. Contratto Prot. n 3497 del 22/09/2020 1.470,00 1.470,00 01/11/2020
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Aggiudicatari:
LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Spese postali 2023 - Conto contrattuale 30846988-001 463,53 463,53 01/01/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Premio Polizza Assicurazione infortuni e R.C. personale Docente e Ata- dal 01/10/23 al 01/10/24. 10.896,00 10.896,00 01/10/2023
14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUTURA SRL (01949410490)
Aggiudicatari:
FUTURA SRL (01949410490)
Fattura n. FPA4/23 del 06/07/2023 - Revisione e pulizia violini sez. musicali Scuola Majno 450,00 450,00 12/07/2023
12/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Aggiudicatari:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Spese per bolli, spese, commissioni. 549,00 549,00 15/03/2022
01/12/2023
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Aggiudicatari:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02113530345)
Fattura n. 000001-0CPA del 19/01/23 - Biglietti ingresso spettacolo teatrale Le canzoni di Rodari del 19/01/2023 - alunni plesso Dante Alighieri, da Vinci, Don Milani 1.609,09 1.609,09 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128)
Aggiudicatari:
Centro culturale del Teatro delle Arti (01947500128)
Fattura n. 2639/FVIFO del 30/03/2023 - Corso di formazione on line Riliquidazione TFR-TFS 79,20 79,20 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 115/PA del 20/04/2023 - Servizio di trasporto per visita guidata a Boario Terme del 20/04/2023 - Plesso Don Milani 980,00 980,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Bettoni Srl (00647400126)
Aggiudicatari:
Autoservizi Bettoni Srl (00647400126)
Fattura n. 2/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo Progetto Ortiamo - Plesso da Vinci 92,20 92,20 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Aggiudicatari:
Checchi Colori S.r.l. (02333500029)
Fattura n. 49531 del 18/10/2023 - Fornitura kit per partecipazione First Lego Leage Explore - plessi Don Milani e Dante Alighiieri. 155,80 155,80 30/10/2023
30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE srl (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE srl (02409740244)
Fattura n. 102FP del 14/02/2023 - Sussidi sportivi di consumo - Scuola Majno 309,85 309,85 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT Srl (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT Srl (08552720016)
FATTURA N. 47733 DEL 17/12/2021 - ORDINE RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS PROT. N. 5563 DEL 03/12/2021 188,00 188,00 17/12/2022
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Fattura n. 42311 del 20/03/2023 - Sussidi per allestimento laboratorio scientifico - plesso Don Milani 3.423,31 3.423,31 31/03/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE srl (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE srl (02409740244)
Fattura n. 151/0 del 21/02/2023 - Strumenti musicali plesso Majno per Progetto Crescendo in musica 448,36 448,36 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Aggiudicatari:
DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Servizio trasporto anno 2023. 33.600,00 33.600,00 01/01/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Aggiudicatari:
BELTRAMINI & GIANOLI (01877340123)
Fattura n. 19 del 17/04/2023 - Interventi di mediazione linguistico-culturale a.s.s 2022/23 - Contratto prot. n. 5423 del 14/11/22 1.722,00 1.722,00 14/11/2022
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129)
Aggiudicatari:
Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus (02644200129)
Fattura n. EFAT/2023/0737 del 06/04/23 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2022/2023 110,00 110,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Fattura n. 1841 del 30/05/23 - Esami base-full standard ICDL e Skills card ICDL 508,00 508,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom. (03720700156)
Fattura n. 521 del 25/05/2023 - Materiale tecnico-informatico per laboratori informatici 1.050,00 1.050,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. FPA3/23 del 29/06/2023 - Revisione, registrazione e pulizia n. 10 flauti traverso - sez. musicale Majno 520,00 520,00 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Aggiudicatari:
BRUGNERA MASSIMO (BRGMSM73E11D869R)
Fattura n. 3858/FVIFO del 06/06/23 - Codice VAME0075 CIG Z353B17FBA - corso di formazione on line Aggiornamento Progetti PNRR del 26/05/23 79,20 79,20 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 1852/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1B Majno 120,00 120,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 167B/2023 del 7 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3B e 3 Majno 546,00 546,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Aggiudicatari:
Fondazione Il Vittoriale degli italiani (87001410171)
Fattura n. 706/00 del 31/10/2023 - Acquisto toner per stampanti ad uso didattico 199,50 199,50 08/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Aggiudicatari:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Fattura n. 2912/FVIFO del 20/04/23 cod. VAME0075 - CIG Z2E3AB2851 - Corso di formazione Ricostruzione carriera pratiche Sidi del 20/04/2023 79,20 79,20 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. TK87 del 02/05/2023 - Visita d'Istruzione Sacra di San Michele cl. 1A-1B Majno del 02/05/23 215,00 215,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sacra di San Michele (08484460012)
Aggiudicatari:
Sacra di San Michele (08484460012)
Fattura n. FPA1/23 del 20/06/23 - Materiale di consumo per progetto Ortiamo - Scuole Primarie 782,96 782,96 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128)
Aggiudicatari:
Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c (03927760128)
Fattura n. 116/PA del 14/04/2023 - Fornitura strumenti musicali per progetto Crescendo in musica - Scuola Majno 1.287,30 1.287,30 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Fattura n. 731/P del 28/02/2023 - Materiale di consumo per progetto ArteDì - Primaria Dante 473,44 473,44 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART - Trani (04715400729)
Fattura n. A20020221000048555 del 31/12/2022 - Canone di noleggio n. 7 fotocopiatori periodo ottobre - dicembre 2022 3.455,28 3.455,28 30/08/2019
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Fattura n. 1822/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggi a di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1D Majno 120,00 120,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 972/FVIFO del 31/01/2023 - Cod. VAME0075 Cig Z256983383 - Corso di formazione on line su Progetti PNRR 88,00 88,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 3656/FVIAC del 27/04/23 - Sussidi didattici di consumo per progetto Settimana della scienza 157,53 157,53 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 447/2023 del 03/10/2023 - 80 modelli I contratti della Scuola D.Lgs. 36/2023 28,69 28,69 12/10/2023
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Fattura n. 43/E del 09/03/2023 - Fornitura libri per progetto Settimana della Scienza - Primaria da Vinci 89,90 89,90 31/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NO-VA SRL (03828310122)
Aggiudicatari:
NO-VA SRL (03828310122)
Fattura n. 69/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 3 marzo 2023 - Scuola Majno 1A-1B 240,00 240,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Aggiudicatari:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Fattura n. 7234003282 dell'11/12/23 - Fornitura Roll-Up per saggi musicali 84,08 84,08 13/12/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Aggiudicatari:
PIXARTPRINTING SPA (04061550275)
Fattura n. 334/0 del 05/04/2023 - Batteria completa 5 pezzi Yellow per Progetto Crescendo in musica - Secondaria Majno 766,39 766,39 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Aggiudicatari:
DAMINELLI PIETRO srl (01895600169)
Fattura n. 306/SP del 24/05/2023 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione all'Osservatorio Campo dei Fiori di Varese del 24/05/23 250,00 250,00 19/06/2023
19/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee Varesine Srl (00594870123)
Aggiudicatari:
Autolinee Varesine Srl (00594870123)
Fattura n. 1855/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno 90,00 90,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 3916/FVIFO del 19/06/23 - cod. VAME0075 - CIG Z1A3B820AD - Corso di formazione su qualificazione delle stazioni appaltanti. 79,20 79,20 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 68/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 1° marzo 2023 - Scuola Majno 160,00 160,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Aggiudicatari:
CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA (11471571007)
Rinnovo licenze antivirus per pc uffici di segreteria, dirigenza e vicari - Ordine prot. n. 5846 del 06/11/2023 260,00 260,00 08/11/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Fattura n. V3-5063 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Vantre- Progetto Giocoloro - Arricchimento linguistico 362,37 362,37 23/02/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 3/PA del 19/05/23 - Compensi per Progetto L'inventastorie - Scuola Infanzia Rodari a.s. 2022/23 - Contratto prot. n. 842 del 17/02/23 600,00 600,00 30/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Aggiudicatari:
IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE (93031950509)
Fattura n. 190/23 del 31/01/2023 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola 2023 e Dirigere la Scuola 2023 140,00 140,00 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Fattura n. 192/ME del 17/01/2023 - Laboratori e visite guidate al Museo Egizio di Torino - classi 4B-4D del 15/02/2023 532,50 532,50 23/01/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPETATIVA (04560130017)
Fattura n. 38/002 del 07/11/2023 - Servizio di RSPP dal 08/11/2022 al 07/11/2023 2.418,03 2.418,03 08/11/2022
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEMAT STPRL (03835400122)
Aggiudicatari:
ALEMAT STPRL (03835400122)
Fattura n. 219 del 04/05/2023 - Biglietti d'ingresso al Museo del violino per visita guidata classi 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023 305,00 305,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo del Violino A. Stradivari (01426980197)
Fattura n. 864/2023 del 1° giugno 2023 - Visita del medico competente per adempimenti DLgs. 81/2008 25,00 25,00 21/06/2023
21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Aggiudicatari:
LABOR MDL S.R.L. (03902850126)
Fattura n. 1854/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1D Majno 120,00 120,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Fattura n. 115/PA del 31/08/2023 - Libretti scolastici alunni a.s. 2023/24 1.378,00 1.378,00 27/09/2023
27/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL (00187700125)
Fattura n. 1567/FVIFO del 16/02/2023 - Corso di formazione FVOE e SIMOG CIG del 16/02/2023 79,20 79,20 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. 9648/FVIAC del 03/10/2023 - cod. VAME0075 - CIG: Z063C63850 - Fornitura materiale pubblicitario (targhe) Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Classroom - ODA Mepa n. 7398464 - Prot. n. 4322 dell'8/9/23 157,52 157,52 08/09/2023
30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (00150470342)
Fattura n. EFAT/2023/1752 del 27/09/23 -Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2023/24 110,00 110,00 12/10/2023
12/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Fattura n. 98/2023 del 24/01/2023 - Forniture per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless-Prog. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 Ordine Mepa n. 3046471 del 15/06/ 62.700,74 62.700,74 15/06/2022
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo (02214160125)
Totali Numero Lotti: 138 229.547,57 229.547,57
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